安慶市宜秀區政協辦公室2016年部門決算情況
一、部門主要職能
區政協辦公室是區政協機關的綜合辦事機構，負責機關日常事務和各項協調服務工作。主要工作任務如下：
負責區政協全體會議、常委會議、主席會議和其他重要會議的會務工作以及會議決議、決定的組織實施工作。
負責政協委員視察、調研、座談等日常活動的組織和服務工作。
負責區政協委員的聯系工作，收集反映社情民意及政協委員、各界人士的意見和建議。
負責與區委、區人大、區政府有關部門及政協各委組的聯系、協調工作。
負責區政協機關組織人事、對外宣傳、來人接待、行政財務及后勤服務等工作。
負責區政協機關文檔保密和來信來訪工作。
二、部門決算單位構成
從決算單位構成看，安慶市宜秀區政協辦公室2016年度部門決算只有區政協本級，無下屬單位。
納入安慶市宜秀區政協辦公室2016年部門決算編制范圍的單位共1個，實有人員編制數13人，退休14人。詳細情況見下表：
三、宜秀區政協辦公室2016年度部門決算說明
（一）2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計328萬元（含年初結轉結余），支出總計328萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2015年相比，收、支總計各增加45.89萬元，增長16.27%，主要原因：一是增資；二是委員、委組考察調研活動經費；三是添置辦公設備。
（二）2016年度收入決算情況說明
本年收入合計252.2萬元，其中：財政撥款收入252.2萬元，占100%，沒有其他收入。
（三）2016年度支出決算情況說明
本年支出合計236.8萬元，其中：基本支出236.8萬元，占100%，沒有其他方面支出。
（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計328萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計328萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加45.89萬元，增長16.27%，主要原因：一是增資；二是委員委組考察調研活動經費；三是添置辦公設備。
（五）2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出236.8萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出增加30.55萬元，增長14.8%。主要原因一是增資；二是委員、委組考察調研活動費；三是添置辦公設備。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出236.8萬元，占100%，沒有其他方面的支出。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為184.32萬元，支出決算為236.8萬元，完成年初預算的128.47%。決算數大于預算數的主要原因一是增資；二是委員、委組考察調研活動費；三是添置辦公設備，其中基本支出236.8萬元，占100%。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）
政協事務（款）
行政運行（項）年初預算184.32萬元，決算233.8萬元，完成年初預算的126.84%。決算數大于預算數的主要原因一是增資；二是委員、委組考察調研活動費；三是添置辦公設備。
2.一般公共服務（類）
政協事務（款）
一般行政管理事務（項）年初沒有安排預算，為零，決算3萬元，決算數大于預算數的主要原因是科目調劑。
（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出236.76萬元，其中人員經費174.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經費61.99萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出等。
（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
宜秀區政協辦公室2016年沒有政府性基金收入和支出
(八)其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。
2016年度宜秀區政協機關運行經費62萬元，與2015年相比，增加8.89萬元，增長16.74%，增長的原因一是委員、委組考察調研活動費；二是添置辦公設備。主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。
2．政府采購情況。
宜秀區政協辦公室2016年度沒有安排政府采購
3. 國有資產占有使用情況。
截止到2016年12月31日，安慶市宜秀區政協辦公室 無公務用車，無單位價值50萬以上的通用設備，無單位價值100萬以上的專用設備。
4. 預算績效管理工作開展情況
2016年，安慶市宜秀區政協辦公室沒有進行預算績效管理工作。
（九）名詞解釋
1. 財政撥款收入：指區財政當年撥付的資金
2. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
5. 機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、招待費、福利費、培訓費、一般設備購置費、政協研究會及其他費用。
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
聯系電話：5939155 聯系人：潮春秀
單位：萬元
二、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
安慶市宜秀區政協辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為4.87萬元，支出決算為4.35萬元，完成年初預算的89.3%。本次公布的“三公”經費決算為宜秀區政協本級決算數，沒有下屬單位支出。其中：公務用車購置及運行費支出決算為2.50萬元，完成年初預算的100%，公務接待費支出決算為1.85萬元，完成年初預算的78.06%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是：經費使用貫徹黨中央“八項規定”和省委省政府30條要求，嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《安慶市市直機關公務接待管理暫行辦法》（財行〔2015〕53號）相關規定。
2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2015年度減少4.75萬元，減少52%。 其中，公務用車購置及運行費支出決算減少4.1萬元，下降62%。減少的主要原因是公車改革。公務接待費支出決算減少0.65萬元，下降26%，支出減少的主要原因是：經費使用貫徹黨中央“八項規定”和省委省政府30條要求，嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《安慶市市直機關公務接待管理暫行辦法》（財行〔2015〕53號）相關規定。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行費支出決算2.5萬元，占57%；公務接待費支出決算1.85萬元，占43%。具體情況如下：
1.公務用車購置及運行費支出2.5萬元。其中：
公務用車運行支出2.5萬元。主要用于公務用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費等支出。2016年期間安慶市宜秀區政協辦公室機關開支財政撥款的公務用車已納入公車改革，年末單位無公務用車。
2.公務接待費支出1.85萬元。其中：
其他國內公務接待支出1.85萬元。主要用于一般公務接待。2016年安慶市宜秀區政協辦公室共接待國內來訪團組20批次，180人次。經費使用貫徹黨中央“八項規定”和省委省政府30條要求，嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《安慶市市直機關公務接待管理暫行辦法》（財行〔2015〕53號）相關規定。
聯系方式：安慶市宜秀區政協辦公室 政務公開電子郵箱：zx9898@126.com。
區政協辦公室是區政協機關的綜合辦事機構，負責機關日常事務和各項協調服務工作。主要工作任務如下：
負責區政協全體會議、常委會議、主席會議和其他重要會議的會務工作以及會議決議、決定的組織實施工作。
負責政協委員視察、調研、座談等日常活動的組織和服務工作。
負責區政協委員的聯系工作，收集反映社情民意及政協委員、各界人士的意見和建議。
負責與區委、區人大、區政府有關部門及政協各委組的聯系、協調工作。
負責區政協機關組織人事、對外宣傳、來人接待、行政財務及后勤服務等工作。
負責區政協機關文檔保密和來信來訪工作。
二、部門決算單位構成
從決算單位構成看，安慶市宜秀區政協辦公室2016年度部門決算只有區政協本級，無下屬單位。
納入安慶市宜秀區政協辦公室2016年部門決算編制范圍的單位共1個，實有人員編制數13人，退休14人。詳細情況見下表：
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 宜秀區政協辦公室本級 |
三、宜秀區政協辦公室2016年度部門決算說明
（一）2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計328萬元（含年初結轉結余），支出總計328萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2015年相比，收、支總計各增加45.89萬元，增長16.27%，主要原因：一是增資；二是委員、委組考察調研活動經費；三是添置辦公設備。
（二）2016年度收入決算情況說明
本年收入合計252.2萬元，其中：財政撥款收入252.2萬元，占100%，沒有其他收入。
（三）2016年度支出決算情況說明
本年支出合計236.8萬元，其中：基本支出236.8萬元，占100%，沒有其他方面支出。
（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計328萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計328萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加45.89萬元，增長16.27%，主要原因：一是增資；二是委員委組考察調研活動經費；三是添置辦公設備。
（五）2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出236.8萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出增加30.55萬元，增長14.8%。主要原因一是增資；二是委員、委組考察調研活動費；三是添置辦公設備。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出236.8萬元，占100%，沒有其他方面的支出。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為184.32萬元，支出決算為236.8萬元，完成年初預算的128.47%。決算數大于預算數的主要原因一是增資；二是委員、委組考察調研活動費；三是添置辦公設備，其中基本支出236.8萬元，占100%。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）
政協事務（款）
行政運行（項）年初預算184.32萬元，決算233.8萬元，完成年初預算的126.84%。決算數大于預算數的主要原因一是增資；二是委員、委組考察調研活動費；三是添置辦公設備。
2.一般公共服務（類）
政協事務（款）
一般行政管理事務（項）年初沒有安排預算，為零，決算3萬元，決算數大于預算數的主要原因是科目調劑。
（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出236.76萬元，其中人員經費174.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經費61.99萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出等。
（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
宜秀區政協辦公室2016年沒有政府性基金收入和支出
(八)其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。
2016年度宜秀區政協機關運行經費62萬元，與2015年相比，增加8.89萬元，增長16.74%，增長的原因一是委員、委組考察調研活動費；二是添置辦公設備。主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。
2．政府采購情況。
宜秀區政協辦公室2016年度沒有安排政府采購
3. 國有資產占有使用情況。
截止到2016年12月31日，安慶市宜秀區政協辦公室 無公務用車，無單位價值50萬以上的通用設備，無單位價值100萬以上的專用設備。
4. 預算績效管理工作開展情況
2016年，安慶市宜秀區政協辦公室沒有進行預算績效管理工作。
（九）名詞解釋
1. 財政撥款收入：指區財政當年撥付的資金
2. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
5. 機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、招待費、福利費、培訓費、一般設備購置費、政協研究會及其他費用。
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
聯系電話：5939155 聯系人：潮春秀
安慶市宜秀區政協2016年一般公共預算財政
撥款“三公”經費支出決算情況說明
一、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表撥款“三公”經費支出決算情況說明
單位：萬元
| 2016年度預算數 | 2016年度決算數 | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.87 | 2.5 | 2.5 | 2.37 | 4.35 | 2.50 | 2.50 | 1.85 | ||||
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
安慶市宜秀區政協辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為4.87萬元，支出決算為4.35萬元，完成年初預算的89.3%。本次公布的“三公”經費決算為宜秀區政協本級決算數，沒有下屬單位支出。其中：公務用車購置及運行費支出決算為2.50萬元，完成年初預算的100%，公務接待費支出決算為1.85萬元，完成年初預算的78.06%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是：經費使用貫徹黨中央“八項規定”和省委省政府30條要求，嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《安慶市市直機關公務接待管理暫行辦法》（財行〔2015〕53號）相關規定。
2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2015年度減少4.75萬元，減少52%。 其中，公務用車購置及運行費支出決算減少4.1萬元，下降62%。減少的主要原因是公車改革。公務接待費支出決算減少0.65萬元，下降26%，支出減少的主要原因是：經費使用貫徹黨中央“八項規定”和省委省政府30條要求，嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《安慶市市直機關公務接待管理暫行辦法》（財行〔2015〕53號）相關規定。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行費支出決算2.5萬元，占57%；公務接待費支出決算1.85萬元，占43%。具體情況如下：
1.公務用車購置及運行費支出2.5萬元。其中：
公務用車運行支出2.5萬元。主要用于公務用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費等支出。2016年期間安慶市宜秀區政協辦公室機關開支財政撥款的公務用車已納入公車改革，年末單位無公務用車。
2.公務接待費支出1.85萬元。其中：
其他國內公務接待支出1.85萬元。主要用于一般公務接待。2016年安慶市宜秀區政協辦公室共接待國內來訪團組20批次，180人次。經費使用貫徹黨中央“八項規定”和省委省政府30條要求，嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《安慶市市直機關公務接待管理暫行辦法》（財行〔2015〕53號）相關規定。
聯系方式：安慶市宜秀區政協辦公室 政務公開電子郵箱：zx9898@126.com。
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